Шаги по внесению счета-фактуры по лизингу:
1. Подготовка к вводу счета-фактуры
Получите счет-фактуру от лизингодателя.
Проверьте правильность сведений о контрагенте, описание услуги, суммы и даты.
2. Ввод счета-фактуры в учетную систему
Откройте учетную систему или программу бухгалтерского учета.
Нажмите на раздел «Счета-фактуры» или аналогичный.
Выберите «Новая счет-фактура».
3. Ввод общих сведений
Введите номер и дату счета-фактуры.
Выберите контрагента-лизингодателя.
Укажите дату получения счета-фактуры (если отличается от даты на счете-фактуре).
4. Ввод сведений о лизинговых платежах
Добавьте строку для каждого лизингового платежа.
Укажите описание услуги (например, «Лизинговый платеж за имущество»).
Введите сумму платежа и дату его возникновения.
5. Учет НДС
Определите, подлежит ли счет-фактура НДС.
Если НДС подлежит возмещению, введите ставку НДС и рассчитайте сумму НДС.
Если НДС не подлежит возмещению, укажите соответствующий код (например, «Без НДС»).
6. Проверка и сохранение счета-фактуры
Проверьте всю информацию на счете-фактуре.
Сохраните счет-фактуру в системе.
7. Привязка счета-фактуры к соответствующему лизинговому договору
Если счет-фактура связана с конкретным лизинговым договором, привяжите его к данному договору в учетной системе.
8. Отслеживание и оплата счета-фактуры
Мониторьте статус оплаты счета-фактуры.
Произведите оплату в соответствии с указанными сроками.